第一部分 昭通市大关县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市大关县人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昭通市大关县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，昭通市大关县人民法院的司法职能主要有：
1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。
2.依法审判法律规定由上级人民法院发回重审、指令再审的案件。
3.依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。
4.依法行使司法执行权、决定权、执行应当由本院执行的案件，提出司法建议。
5.对大关县人民法院法官和其他工作人员进行思想教育、培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理本院内设机构设置、编制工作，负责本院的监察工作。
6.通过审判案件宣传法制，教育公民忠于祖国、遵守宪法和法律、遵守社会公德。
7.办理大关县委、人大及上级法院交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括： 立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。派出机构2个，包括：天星法庭、木杆法庭。
我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
1.审判管理工作情况。昭通市大关县人民法院党组十分重视审判管理工作，我们依托法院三级网络的建成，全面推行审判管理工作，将审判管理作为提升案件质量，促进司法公正的有力抓手，加强机构建设，完善管理制度，多措并举提升法院审判管理水平，向管理要质量、要效率、要公正。
2.刑事审判工作情况。昭通市大关县人民法院认真贯彻执行宽严相济刑事政策，坚持区别对待、宽严依法、宽严适度；依法严惩危害公共安全和人民群众生命财产安全的严重刑事犯罪；依法惩处贪污贿赂、渎职犯罪，促进反腐败斗争的深入开展；严格把握证据裁判原则，认真执行《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》，确保案件质量特别是死刑案件质量；积极参与社会管理综合治理，大力推进未成年人犯罪案件审判工作，加强刑事附带民事诉讼调解、刑事自诉案件和解以及刑事被害人救助工作，加强审判工作与社区矫正衔接，加大对非监禁刑人员的帮教力度，维护社会和谐稳定。
3.民商事审判工作情况。昭通市大关县人民法院认真妥善审理婚姻家庭、损害赔偿、房屋买卖、医疗纠纷、劳动争议、土地承包、消费者权益保护等与群众利益密切相关的民事案件，依法保护各方当事人特别是妇女、儿童、老年人、残疾人、农民工的合法权益；妥善审理公司股权转让、投资担保、借款合同、保险合同、采矿权、探矿权纠纷等商事案件，维护市场交易秩序；坚持“调解优先，调判结合”工作原则，既重视调解率，更重视当庭兑现率，减少进入执行程序的案件。
4.行政审判工作情况。昭通市大关县人民法院依法审理房屋拆迁、山林土地、行政处罚、工伤认定、房屋产权登记等引发的行政诉讼案件，促进依法行政，保护行政相对人的合法权益；加大案件的协调和解力度，推动行政机关负责人出庭应诉工作，积极推行行政审判白皮书制度，从司法审查的视角为行政机关依法行政建言献策。
5.执行工作情况。昭通市大关县人民法院认真加强对执行工作的监督、协调和管理力度，保证执行案件质量；加大执行案件的和解力度，提升执行效率和执行标的到位率，开展对困难群体的司法救助，“反规避执行”和“清理涉特殊主体执行”专项活动。
6.立案信访和审判监督工作情况。昭通市大关县人民法院认真重视诉讼服务大厅建设，完善诉讼服务制度, 推行诉讼引导、立案审查、咨询解答、诉前调解等“一站式”便民措施，提升服务能力。加大申请再审案件的审查力度，对于裁判正确的做好判后答疑工作，教育疏导当事人息诉服判；对于确有错误的裁判，启动再审程序，依法纠正。
7.加强队伍建设。昭通市大关县人民法院紧扣以党建带队建促审判的党建工作原则，牢牢把握司法能力建设、先进性建设和纯洁性建设这条主线加强队伍建设。深化对中国特色社会主义理论的学习，加强社会主义法治理念的教育，深入开展创先争优活动、社会主义核心价值观、政法干警核心价值观和“人民法官为人民”主题教育实践活动，牢记司法为民的根本宗旨，确保队伍正确的政治方向。积极实施人才兴院措施。强化对干警的在职培训；鼓励干警参加国家司法考试；面向社会招录专业人才。强化班子的理论学习，坚持民主集中制原则，落实“三重一大”决策制度，充分发挥集体领导的作用，努力做到科学决策、民主决策；抓班子的团结干事和表率作用，班子的凝聚力和领导能力不断增强。加强法院文化建设。抓党风廉政建设。按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，推进惩治和预防腐败体系建设，认真开展“作风纪律整顿月”活动，加强干警职业道德、纪律作风、廉洁执法教育，加强对领导干部、审判执行、人财物管理岗位和人员的监督，严格落实“五个严禁”规定和“四个一律”要求，加大对违法违纪人员的查处力度，确保队伍纯洁。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制55人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,510,396.38元，其中：一般公共预算15,710,396.38元，非同级财政拨款收入800,000.00元。
与上年对比，增加236,396.38元，主要原因是2023年将800,000.00元的非同级财政拨款收入纳入预算管理，2023年较2022年人员有所增加，工资、津补贴及社保等支出增加，2022年单位申请了债务化解经费1,802,900.00元，2023年没有债务化解经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入15,710,396.38元，其中:本年收入15,321,933.85元，上年结转收入388,462.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,321,933.85元。
与上年对比，减少563,603.62元，主要原因是2022年申请债务化解经费1,802,900.00元，2023年没有债务化解经费，同时，2023年人员较2022年有所增加，工资、津补贴及各类保险增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 16,510,396.38元。财政拨款安排支出 15,710,396.38元，其中：基本支出13,171,175.38元，与上年对比增加2,383,275.38元，增加22.09%，主要原因是2023年人员较2022年有所增加，工资、津补贴及各类保险增加，同时2023年应财政厅要求将聘用制书记员经费从项目支出调整到基本支出。项目支出2,539,221.00元，与上年对比，减少2，946,879.00元，减少53.72%，主要原因是2022年有债务化解经费，2023年无此项目，同时2023年将聘用制书记员经费调整为基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行9,983,252.11元，主要用于在职人员的工资、绩效和公用经费支出。
公共安全支出-法院-案件审判672,000.00元，主要用于编外人员的工资及各类保险支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出2,539,221.00元，主要用于办案及日常办公产生的各项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,871.20元，主要用于在职在编人员养老保险单位部分支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出106,038.40元，主要用于2023年退休人员职业年金纪实经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗359,492.67元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,781.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金933,740.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市大关县人民法院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计508,499.00元，较上年增加219,999.00元，增加76.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市大关县人民法院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昭通市大关县人民法院部门2023年公务接待费预算为45,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待918人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市大关县人民法院部门2023年公务用车购置及运行维护费为462,599.00元，较上年增加219,999.00元， 增加90.68%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元， 增加100.00%；公务用车运行维护费342,599.00元，较上年增加99,999.00元，增加41.22%。共计购置公务用车1辆，报废公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。
增加主要原因是我单位大部分车辆购买年限长，车辆老化严重，日常的维修费用较高，2023年新购指标1个，加之我院加大了执行力度，车辆的费用相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标为：
1.围绕贯彻习近平重要讲话精神，结合2023年审判执行工作重点，依法审理好各类案件，大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥司法断案、惩恶扬善的功能，维护社会公平正义。2023年我院预计受理各类案件2500件，审结2400件，法官年人均结案数超过120件。
2.围绕深化严格进行疫情防控司法保障工作，严厉打击犯罪活动，维护社会稳定。增强保障和服务经济社会发展的能力，全面提升审判质效，努力实现公正司法，创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求，深化司法体制改革，大力提升司法公信力。2023年预计调撤率达到50%。
3.围绕加快智慧法院建设、过硬队伍建设。利用信息化助推司法公开，2023年预计庭审直播率达到90%。
4.及时开庭审理相关案件，写判决书，并送达相关法律文书，使裁判文书送达及时率达100%。
5.围绕规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等，加强推动聘用制书记员管理实现制度化、规范化，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案，服务对象满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
预算绩效管理：指以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，环环相扣，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市大关县人民法院2023年机关运行经费安排1,747,579.01元，与上年对比增加132,079.01元，增加8.18%，主要原因为我单位2023年人员增加，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昭通市大关县人民法院资产总额35,502,645.56元，其中，流动资产17,163,688.42元，固定资产原值9,410,783.94元，净值4,503,575.92元，在建工程13,835,381.22元，本年资产总额增加21,280,345.56元，其中固定资产增加263,083.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆1辆，账面原值135,800.00元；报废报损资产86项，账面原值557,387.69元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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